领用单格式,生产领用单格式

零基础的同学们要抓紧学习了，下面一分钟教你制作办公用品领用登记表。在第一个单元格中输入表头，然后按下回车键换行，依次输入所需文字信息，注意向右切换单元格，只需使用键盘上的向右键即可，信息录入完成后，选中所有文字，统一字体并加粗，接着，将表头居中，选中所有列，鼠标放在任意两列之间，双击即可快速根据文字大小调整列宽，选中单元格，添加边框，适当调整表头身高，放大字号，为表头填充一个自己喜欢的颜色。

接着，选择表格前两行，点击格式刷，然后框选一下单元格进行美化，表头看起来有些别扭。选中表头，右击鼠标，选择设置单元格格式，点击对齐，选择分散对齐，缩进量为6，点击确定。这样，一个简单的表格就制作完成了。如果你已经学会了，就点个赞吧，如果还没学会，欢迎在评论区留言，我会单独为你解答。

现金支票填写样本如下：内容(1)付款单位的账号和开户银行；收款单位的名称(2)款项金额(3)款项用途(4)签发日期(5)付款单位签章(6)背书及背书日期扩展资料签发流程1、出票：客户根据本单位的情况，签发现金支票，加盖预留银行印鉴。2、提示付款：收款人持现金支票到出票人开户行提示付款，收款人提示付款时，应在现金支票背面“收款人签章”处签章，持票人为个人的，还需交验本人身份证件，并在现金支票背面注明证件名称、号码及发证机关。

4、挂失止付：现金支票丧失，失票人需要挂失止付的，应填写挂失止付通知书并签章，挂失止付通知书由银行提供，同时按标准交费。5、购买支票：客户现金支票使用完毕后，应在现金支票领用单上加盖预留银行印鉴，同时按标准交费，领取空白现金支票。6、客户签发票据应按照《支付结算办法》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载。签发现金支票时，应用钢笔蘸墨汁或黑色炭素笔按排定的页次顺序填写。

让你的助理帮你写。采购计划书我想首先得要对你们公司的办公用品使用情况做个调查,比如各个部门使用的办公品种类、频率，耐用办公用品和易耗办公用品。有那些办公用品是可以共用的，那些是必须人手配备的。作完了解后，制定办公用品的申报制度，例如申报时间，各部门负责申报的人等等。最后采购时，可以多找几家供应商。这里需要提出来的是，采购时不要比较单个的办公用品价格，要比较综合的采购成本。

附:办公用品的采购与领用规定为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购，统一管理的办法。一、计划与申请综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

企业内部领用材料填出库单的方法：1.通常由领料人填写申请单，交部门领导审批；2.交仓管确认并领料；3.仓管发放物料并在领料单签字，留一份给财务，仓库留一份，领料人留一份，同时更在对应的物料卡上进行出库登记；?4.仓管将领料单录入NC系统，对物料库存进行扣减，形成出入库台帐。出库单通常包含的内容需有：领用部门、领料日期、物料名称，物料编码，单位，需求数量，实发数量，申请人签字，部门审批，仓管签字。